• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    01:31
  • 02
    销售预算的编制原则与?#35757;?/span>
    07:06
  • 03
    销售预算编制的关键步骤和方法
    09:07
  • 04
    编制实务——目标利润法
    29:32
  • 05
    编制实务——市场占有率或增长率法与定性分析法
    11:17
  • 06
    销售预算的后续分析修正
    09:30

课程简介

本课程讲解销售收入预算的?#35757;悖?#38144;售预算编制的关键步骤和方法;如何提高营销活动的效?#23454;取?

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  • 回答者: 袁谦 某美资大型制造业企业财务总监

    您好,从今年2季度到明年的2季度的修订属于滚动预算。简单地说,就是根据上一期的预算指标完成情况,调整和具体编制下一期预算,并将预算期连续滚动向前推移的一种预算编制方法。这种方法适用于规模较大、时间较长的工程类或大型设备采?#21512;?#30446;。

    一般是全年预算的时间点为考核目标。修订全年预算最好是要慎重考虑。可以采用月度或者季度预测的方法来监控全年预算目标的差异。考核的时候按照原始预算来检查最后的完成。如果真的需要修正,也要保持原来的预算版本,做好对比差异分析来进行考核。

  • 回答者: 丁蕾 上海置睿浪腾税务合伙人

    一般按照一?#30053;?#21017;:

    1、费用考核指标制定时既要考虑总额控制同时也要结合比例控制。

    2、奖励是建立在目标完成的基础上,根据每个月部门奖励的标准也不一。

    3、部门经费节约的考核部门奖励一般以实际发生的费用减去预算费用(此预算费用可能和原来的不一样,里面要剔除变动因素的调整)除以预算费用,以继续下降率,要加入目标完成指标即实际费用除以实际销售的比例和原来的预算费用与预算收入的比例进行比较,只有2个指标同时下降的才为真正的节约。

    4、节约奖励的比例,部门经费奖励一般是节约额的3%-10%,而且这个集约奖励一般不作为个人奖励,是作为部门活动经费?#20174;?#20197;核销,以增强团队凝聚力和积极性。

    5、企业费用集约的奖励以后铂略财务培训会在预算课程上会逐一例举。

     


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讲师介绍

陈老师

副总裁

某大型民企集团支持中心

陈老师目前任国内某大型民企集团支持中心副总裁,负责财务、人事、采购、客服、IT信息、内控内审等职能部门,超过二十年的财务管理经验,此前曾在乐天(上海)食品担任中国区财务部长,全面负责集团以及分公司财务岗位的设置、财务制度的制定、绩效考核、内部审计、预算管理、促销费以及债权管理等。并完善了财务部门各岗位职责和负责财务报告以及分析。 曾在三得利、大?#24378;?#25216;集团以及?#33258;?#19978;药业等公司担任财务部管理要职。其?#36152;?#39046;域有:会计准则与实务、资金与税务管理、预算管理、成本管理以及财务分析。得益于多年的财务一线与管理岗位的工作经验,陈老师的教学风格务实接地气,被学员冠以?#26696;?#36135;王”的称号。

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合作机构

IPA

澳大利亚公共会计师协会(Institute of Public Accountants,Australia),于1923年成立于澳大利亚墨尔本市。原称国家会计师协会(NIA),于2011年5月2日正式更名为公共会计师协会(IPA),自1923年起在澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)正?#38454;?#20876;为公众担保公司。协会是澳大利亚立法与政府认可的会计师专业团体,是国际会计师联合会(IFAC)的正式会员,也是亚太会计师联合会(CAPA)的正式成员。作为历史悠久的会计师专业团体,协会非常自豪的为来自80多个国家和地区的超过36000名会员提供专业服务。

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